?各位代表：

受旗人民政府委托,，現(xiàn)將《全旗2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的代表提出意見(jiàn)。 ?

一,、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 ?

2021年,，全旗財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞旗委,、政府各項(xiàng)工作部署,，認(rèn)真履行職能,，攻堅(jiān)克難,、銳意進(jìn)取,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力抓好收入征管和資金調(diào)度工作,，切實(shí)保障財(cái)政重點(diǎn)支出,，全面完成年初確定的收支目標(biāo)和財(cái)政工作任務(wù)。 ?

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 ?

　2021年全旗一般預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成236631萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入21950萬(wàn)元,、稅收返還收入2106萬(wàn)元,、一般性轉(zhuǎn)移支付收入90102萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入85010萬(wàn)元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34187萬(wàn)元（新增債券18000萬(wàn)元,、置換債券16187萬(wàn)元）、上年結(jié)余3276萬(wàn)元,。 ?

2021年全旗一般預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成236010萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出217569萬(wàn)元，置換一般債券到期還本支出16187萬(wàn)元,，上解支出2254萬(wàn)元,。 ?

收支相抵后，2021年末全旗一般公共預(yù)算滾存結(jié)余621萬(wàn)元,。 ?

按照決算不允許出現(xiàn)赤字的要求,，截至2021年底，一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)滾存結(jié)余-145191萬(wàn)元,，由于財(cái)力不足無(wú)法列支,。 ?

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況 ?

2021年,，全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成21950萬(wàn)元,，完成預(yù)算的115.5%，同比減收1662萬(wàn)元,，下降7%,。其中：稅收收入完成12786萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.4%,，同比減收1813萬(wàn)元,，下降12.4%；非稅收入完成9164萬(wàn)元,，完成預(yù)算的135.8%,，同比增收151萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%,。 ?

按征收機(jī)關(guān)劃分：稅務(wù)部門(mén)組織的收入累計(jì)完成13480萬(wàn)元,，完成預(yù)算的104.1%，同比減收1751萬(wàn)元,，下降11.5%,；財(cái)政部門(mén)組織的收入累計(jì)完成8470萬(wàn)元，完成預(yù)算的140%,，同比增收89萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.1%,。稅務(wù)、財(cái)政部門(mén)組織的收入占一般公共預(yù)算收入的比重為61.4%,、38.6%。 ?

按主要稅種劃分：增值稅完成3992萬(wàn)元,，同比減收287萬(wàn)元,，下降6.7%；企業(yè)所得稅完成1645萬(wàn)元,，同比增收251萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18%；個(gè)人所得稅完成590萬(wàn)元,，同比減收134萬(wàn)元,，下降18.5%；契稅完成1588萬(wàn)元,，同比增收844萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.1倍。 ?

2,、一般公共預(yù)算支出完成情況 ?

2021年,，全旗一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成217569萬(wàn)元，同比減少20902萬(wàn)元,，下降8.8%,。支出下降的主要原因是：上年新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入34900萬(wàn)元，本年為18000萬(wàn)元,，同比減少16900萬(wàn)元,；其次，上年到位的疫情特殊補(bǔ)助7116萬(wàn)元為中央一次性補(bǔ)助項(xiàng)目,，本年無(wú)此項(xiàng)收入,。 ?

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 ?

2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成16766萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入7050萬(wàn)元,，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)收入740萬(wàn)元,，新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7000萬(wàn)元，上年結(jié)余1976萬(wàn)元,。 ?

政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成7258萬(wàn)元,，其中：本級(jí)支出4758萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出2500萬(wàn)元,。本級(jí)支出的4758萬(wàn)元分別是：專(zhuān)項(xiàng)支出95萬(wàn)元,、專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出1000萬(wàn)元、征地補(bǔ)償支出1667萬(wàn)元,、專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出1912萬(wàn)元,、其他支出84萬(wàn)元,。 ?

收支相抵后，年末政府性基金預(yù)算滾存結(jié)余9508萬(wàn)元,。 ?

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況 ?

2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成34374萬(wàn)元,，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10907萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23467萬(wàn)元,。 ?

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出31252萬(wàn)元,，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7785萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23467萬(wàn)元,。 ?

收支相抵后,，當(dāng)年結(jié)余3122萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余15563萬(wàn)元,。 ?

二,、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況 ?

（一）嚴(yán)格預(yù)算管理，強(qiáng)化財(cái)政保障能力 ?

1,、積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金,。認(rèn)真研究國(guó)家應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力下出臺(tái)的各項(xiàng)財(cái)政政策，準(zhǔn)確了解上級(jí)資金動(dòng)向,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目申報(bào)工作,，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持,，逐步增加地方財(cái)力,。全年共爭(zhēng)取上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 17.72億元，債券資金2.5億元,，其中：一般債券1.8億元,，專(zhuān)項(xiàng)債券0.7億元，有力地保障了我旗基本民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金需求,。 ?

2,、依法依規(guī)組織財(cái)政收入。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)溝通聯(lián)系,，扎實(shí)開(kāi)展收入來(lái)源調(diào)研,，加強(qiáng)涉稅信息交流共享，認(rèn)真分析稅源規(guī)模,，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)稅源稅收的監(jiān)控力度,，確保各項(xiàng)稅收收入應(yīng)收盡收。 ?

3,、及時(shí)清理盤(pán)活存量資金,。加大力度清理一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和預(yù)算單位存量資金，對(duì)兩年以上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金以及不具備實(shí)施條件或不急需的項(xiàng)目資金及時(shí)收回,，全年預(yù)計(jì)清理盤(pán)活財(cái)政存量資金11153萬(wàn)元,，優(yōu)先用于重點(diǎn)領(lǐng)域,，緩解財(cái)政收支矛盾。 ?

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策,，著力增進(jìn)民生福祉 ?

1,、兜牢基本民生底線。按時(shí)撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金10553萬(wàn)元,，撥付就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金1154.76萬(wàn)元,，撥付社會(huì)救助資金12167.63萬(wàn)元，其中：撥付重度殘疾人和困難殘疾人資金740.79萬(wàn)元,，高齡津貼595.7萬(wàn)元,，困難群眾補(bǔ)貼10831.14萬(wàn)元,。撥付退役軍人事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金1515.75萬(wàn)元,，其中：撥付撫恤救助補(bǔ)助1089.31萬(wàn)元，退役士兵安置費(fèi)426.44萬(wàn)元,。 ?

2,、支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先保障公共衛(wèi)生安全需求,，撥付衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金2888.32萬(wàn)元,，其中撥付基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)874.9萬(wàn)元，基本藥物資金353.7萬(wàn)元,，計(jì)劃生育補(bǔ)助951.46萬(wàn)元,，新冠疫情專(zhuān)項(xiàng)資金464.74萬(wàn)元，能力建設(shè)資金243.52萬(wàn)元,。全力落實(shí)教育經(jīng)費(fèi),，除按時(shí)足額發(fā)放教職工工資外，撥付支持教育事業(yè)發(fā)展資金8311.13萬(wàn)元,，用于各個(gè)階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出保障和教學(xué)能力提升建設(shè),。 ?

3、全面助力鄉(xiāng)村振興,。投入銜接資金19760.48萬(wàn)元,，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼5647.87萬(wàn)元,，發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼800.85萬(wàn)元,，發(fā)放農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼928.21萬(wàn)元，兌現(xiàn)種植業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)1683.6萬(wàn)元,，兌現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)1527.9萬(wàn)元,，兌現(xiàn)森林保險(xiǎn)費(fèi)156.95萬(wàn)元，發(fā)放玉米和馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼4466.54萬(wàn)元,，發(fā)放退耕還林資金360萬(wàn)元,，發(fā)放生態(tài)護(hù)林員工資198萬(wàn)元,。 ?

(三) 持續(xù)深化改革，提升依法理財(cái)水平 ?

推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平,。一是嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，加大財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)力度,，全旗62個(gè)一級(jí)預(yù)算單位全部實(shí)行部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi),。二是全面開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，2021年將旗本級(jí)預(yù)算安排的331個(gè)項(xiàng)目資金全部納入績(jī)效管理范圍,，其中對(duì)20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤,、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)10個(gè)預(yù)算部門(mén)開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià),，對(duì)4個(gè)預(yù)算部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，有效發(fā)揮了財(cái)政部門(mén)在預(yù)算績(jī)效管理工作中的監(jiān)管指導(dǎo)作用，切實(shí)提高資金使用效益,。三是政府采購(gòu)云平臺(tái)正式上線運(yùn)行,，實(shí)現(xiàn)了政府采購(gòu)全流程電子化管理目標(biāo)和政府采購(gòu)備案制管理，進(jìn)一步壓實(shí)采購(gòu)人的主體責(zé)任,，落實(shí)部門(mén)政府采購(gòu)管理職責(zé),。四是推進(jìn)政府非稅收入收繳電子化改革和財(cái)政電子票據(jù)改革工作，建立政府非稅收入收繳全國(guó)統(tǒng)一繳款渠道,。五是委托博瑞公司對(duì)全旗行政事業(yè)單位進(jìn)行清產(chǎn)核資,，進(jìn)一步摸清全旗國(guó)有資產(chǎn)家底，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整,，盤(pán)活閑置國(guó)有資產(chǎn),，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益，有效避免國(guó)有資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置造成的浪費(fèi)和流失,。 ?

各位代表,，2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署,，深入推進(jìn)財(cái)政改革,，為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。同時(shí),，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到,，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在受經(jīng)濟(jì)增速放緩,、減稅降費(fèi)政策延續(xù)等宏觀形勢(shì)影響,，財(cái)政增收面臨較大壓力，同時(shí),，在切實(shí)兜牢“三?！钡拙€的基礎(chǔ)上還要防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出壓力大，財(cái)政資金調(diào)度困難,，財(cái)政收支矛盾更加突出,。對(duì)此，我們將在旗委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，聽(tīng)取各位代表,、委員意見(jiàn)，堅(jiān)定信心,，真抓實(shí)干,，采取有效措施，努力加以改進(jìn)和解決,。 ?

三,、2022年全旗財(cái)政預(yù)算（草案） ?

2022年我旗財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”,、“六保”工作,，落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求,，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平,，加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理,，合理統(tǒng)籌財(cái)政資源，增強(qiáng)財(cái)政保障能力,。按照上述指導(dǎo)思想,，2022年財(cái)政預(yù)算草案安排如下： ?

（一）一般公共預(yù)算安排情況 ?

1.收入預(yù)算安排情況 ?

一般公共預(yù)算收入任務(wù)安排21900萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門(mén)收入安排15800萬(wàn)元,，財(cái)政部門(mén)收入安排6100萬(wàn)元,。 ?

上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)92208萬(wàn)元，其中：稅收返還收入2106萬(wàn)元,；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入90102萬(wàn)元（均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入52273萬(wàn)元,、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7065萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入10177萬(wàn)元,、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1525萬(wàn)元,、固定數(shù)額補(bǔ)助收入14045萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入5017萬(wàn)元）,；政府性基金調(diào)入10830萬(wàn)元,；上年結(jié)余621萬(wàn)元,。 ?

2.支出預(yù)算安排情況 ?

按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn),、?；久裆钡闹С鲈瓌t，依據(jù)當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力,，2022年一般公共預(yù)算支出安排125559萬(wàn)元,，其中，在職離退休工資,、社會(huì)保險(xiǎn)及工資性補(bǔ)貼安排81570萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)安排3425萬(wàn)元，基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)3764萬(wàn)元,，旗級(jí)負(fù)擔(dān)住房公積金5000萬(wàn)元,，教育、民政,、社保,、醫(yī)保等各項(xiàng)民生支出安排10729萬(wàn)元，行政事業(yè)單位取暖費(fèi),、供熱補(bǔ)貼,、環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)等必保項(xiàng)目支出安排6334萬(wàn)元，吉祥草原產(chǎn)業(yè)基金到期本息1237萬(wàn)元,，一般債券到期利息7200萬(wàn)元,，一般債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)100萬(wàn)元，預(yù)留行政事業(yè)單位調(diào)資等經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元,，預(yù)備費(fèi)安排1200萬(wàn)元,。 ?

3.預(yù)算收支平衡情況 ?

匯總一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入,、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入,、政府性基金調(diào)入、上年結(jié)余收入,，當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力預(yù)計(jì)為125559萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算支出安排125559萬(wàn)元，有望實(shí)現(xiàn)收支平衡,。 ?

（二）政府性基金預(yù)算安排情況 ?

政府性基金收入預(yù)計(jì)4700萬(wàn)元,，政府性基金支出14208萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余安排支出9508萬(wàn)元,。2022年年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為零,。 ?

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況 ?

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)35336萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11255萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24081萬(wàn)元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)32061萬(wàn)元,，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7980萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24081萬(wàn)元,。2022年當(dāng)年結(jié)余3275萬(wàn)元,，年末滾存結(jié)余18838萬(wàn)元。 ?

四,、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施

(一)聚焦收入目標(biāo),，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)。積極主動(dòng)開(kāi)展財(cái)源建設(shè),，依托工業(yè)園區(qū),，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)扶持政策，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)建設(shè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，在夯實(shí)現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上,，用心培植新興財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)步增收,。 ?

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，保障民生支出。一是繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,。二是按照保基本的原則安排調(diào)度資金,，全力保障民生支出,。三是統(tǒng)籌財(cái)力和需求,，確保教育,、衛(wèi)生、農(nóng)林水,、文化等社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,。 ?

(三)深化財(cái)稅改革，完善理財(cái)機(jī)制,。一是全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),，規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程，打造“數(shù)字財(cái)政”,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理工作的科學(xué)化,、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化,。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作,，進(jìn)一步提高財(cái)政透明度。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大清理財(cái)政暫付款力度,，繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政存量資金,，定期清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和部門(mén)存量資金。 ?

(四)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模,。一是落實(shí)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)預(yù)算管理,，妥善化解存量政府債務(wù),。二是積極爭(zhēng)取政府債務(wù)限額空間，提前做好新增債券項(xiàng)目的篩選,、入庫(kù)工作,，加大新增政府債券申報(bào)力度。三是積極爭(zhēng)取再融資債券額度,，降低融資成本,。? ?

(五)落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)績(jī)效管理,。一是強(qiáng)化各單位預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任,，進(jìn)一步樹(shù)立“花錢(qián)問(wèn)效、無(wú)效問(wèn)責(zé)”的管理理念,。二是完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,，切實(shí)控制無(wú)效的財(cái)政支出,，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。 ?

各位代表,，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨,、責(zé)任重大，我們將在旗委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在旗人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,，著力深化預(yù)算管理體制改革，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用,，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù),，為我旗財(cái)政工作開(kāi)創(chuàng)新局面，實(shí)現(xiàn)新突破,，作出新的貢獻(xiàn),。 ?