各位代表：

受旗人民政府委托,，現(xiàn)將《全旗2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）》提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的代表提出意見,。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年,，旗財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,，緊緊圍繞旗委、政府各項(xiàng)決策部署,，聚焦五大任務(wù)和建設(shè)“模范自治區(qū)”兩件大事,，強(qiáng)管理、兜底線,、保重點(diǎn),、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn),，著力挖掘增收潛力,，持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),，為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障,。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全旗一般預(yù)算總收入完成335735萬元，其中:一般公共預(yù)算收入35252萬元,、稅收返還收入2106萬元,、一般性轉(zhuǎn)移支付收入213114萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入41254萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41816萬元,、上年結(jié)余2193萬元。

2023年全旗一般預(yù)算總支出完成327403萬元,，其中：一般公共預(yù)算支出289745萬元,，上解支出2175萬元，債務(wù)還本支出35483萬元,。

收支相抵后,，2023年末全旗一般公共預(yù)算滾存結(jié)余8332萬元，當(dāng)年化解財(cái)政赤字7281萬元,，按照決算不允許出現(xiàn)赤字的要求,，截至2023年底，一般公共預(yù)算實(shí)際滾存結(jié)余-182619萬元,，由于財(cái)力不足無法列支,。

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2023年,，全旗一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成35252萬元（年初預(yù)算數(shù)19100萬元,，本年超收16152萬元，按照上級(jí)財(cái)政相關(guān)規(guī)定,，超收收入用于化解暫付款11616萬元,，用于支付PPP項(xiàng)目履約金4536萬元），完成預(yù)算的184.6%,，同比增收24411萬元，增長(zhǎng)225.2%。其中：稅收收入完成13169萬元,，同比增收7822萬元,，增長(zhǎng)146.3%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的37.4%,；非稅收入完成22083萬元,，同比增收16589萬元，增長(zhǎng)301.9%,，占公共財(cái)政預(yù)算收入的62.6%,。

2、一般公共預(yù)算支出完成情況

2023年,，全旗一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成289745萬元,，同比增加74638萬元，增長(zhǎng)34.7%,。支出增加的主要原因?yàn)椋簝冬F(xiàn)之前年度專項(xiàng)資金45600萬元,、消化暫付款列支11616萬元、撥付鄉(xiāng)村振興銜接資金和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金16384萬元,、撥付PPP項(xiàng)目履約金5305萬元,。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年政府性基金預(yù)算收入完成18115萬元，其中：本級(jí)收入9411萬元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入8580萬元,，較年初預(yù)算增收3180萬元,，超收收入用于農(nóng)村公益事業(yè)支出；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入688萬元,，較年初預(yù)算減收312萬元,；污水處理費(fèi)收入143萬元，較年初預(yù)算減收57萬元）,，上級(jí)專項(xiàng)收入996萬元,，專項(xiàng)債券置換轉(zhuǎn)貸收入2500萬元，上年結(jié)余5208萬元,。

政府性基金預(yù)算支出完成14118萬元,，其中：本級(jí)支出11618萬元（分別用于征地拆遷補(bǔ)償支出4604萬元、農(nóng)村公益事業(yè)支出1939萬元,、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1264萬元,、專項(xiàng)債券付息支出2306萬元、兌現(xiàn)專項(xiàng)資金1505萬元）,，專項(xiàng)債券還本支出2500萬元,。

收支相抵后，年末政府性基金預(yù)算滾存結(jié)余3997萬元,。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成39793萬元,，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12042萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27751萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)41545萬元,，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13789萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27756萬元。收支相抵后,，當(dāng)年結(jié)余-1752萬元,，加上上期結(jié)余后，年末滾存結(jié)余16619萬元,。

（四）地方政府債務(wù)情況

2023年底,，全旗地方政府債務(wù)限額317000萬元，其中：一般債券限額247000萬元,，專項(xiàng)債券限額70000萬元,。全旗地方政府債務(wù)余額316033萬元，比上年增加16960萬元,，其中:一般債券余額246733萬元,，專項(xiàng)債券余額69300萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控,。全年新增地方政府一般債券6333萬元,，用于教育系統(tǒng)消防改造、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、文化衛(wèi)生系統(tǒng)能力提升等八個(gè)項(xiàng)目,。

2023年，全旗政府債券到期本息共計(jì)36971萬元,，其中:申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還本金27356萬元,，本級(jí)預(yù)算安排利息支出9615萬元。

二,、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況

2023年,，全旗財(cái)政工作在旗委、旗政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,，以增收為核心，以保運(yùn)轉(zhuǎn),、保民生,、保穩(wěn)定、促發(fā)展為目標(biāo),，大力組織財(cái)政收入,，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，較好地完成了財(cái)政收支預(yù)算任務(wù),。

（一）做大收入總量,，增強(qiáng)保障能力,。加強(qiáng)與稅務(wù)等部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，依法加大稅收征管力度,，努力挖潛增收,，充分做到應(yīng)收盡收。及時(shí)征繳對(duì)深能北方,、唐合科技等企業(yè)的緩繳稅費(fèi)政策到期稅款，增收0.36億元,。積極與上級(jí)財(cái)政部門對(duì)接,，把握資金導(dǎo)向，加大轉(zhuǎn)移支付資金爭(zhēng)取力度,，全年向上級(jí)爭(zhēng)取新增轉(zhuǎn)移支付7.21億元,，其中:新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付6.1億元，新增專項(xiàng)資金1.11億元,。執(zhí)行更加嚴(yán)格的盤活存量資金政策,，盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和沉淀資金4.97億元。加大資產(chǎn)盤活力度,，全年入庫國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入,、行政事業(yè)性閑置資產(chǎn)處置收入等0.17億元，有效地緩解了財(cái)政支出壓力,。

（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，兜牢“三保”底線,。牢固樹立過“緊日子”的思想,，嚴(yán)格執(zhí)行旗人大批準(zhǔn)的預(yù)算，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出和一般性支出,。全年“三保”支出13.85億元,，占可用財(cái)力的64.6%,，其中：“保工資”支出6.8億元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出0.28億元,、“?；久裆敝С?.77億元。

（三）著力民生投入,，做好資金保障,。2023年，全旗投入農(nóng)林水事務(wù),、社會(huì)保障,、教育,、衛(wèi)生等重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出24.54萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.7%,。撥付鄉(xiāng)村振興銜接資金1.87億元,，不斷加大對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,。爭(zhēng)取森林資源培育資金3.15億元,，實(shí)施渾善達(dá)克沙地南緣生態(tài)修復(fù)綜合治理國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目，堅(jiān)定不移走好以生態(tài)優(yōu)先,、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子,。撥付低保金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼,、再就業(yè)資金,、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)貼等資金1.57億元，社會(huì)保障力度不斷加大,。撥付惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼資金1.18億元,，惠農(nóng)惠牧政策得到有效落實(shí)。撥付衛(wèi)生專項(xiàng)資金0.49億元,，落實(shí)財(cái)政對(duì)公共衛(wèi)生的保障職責(zé),。撥付教育事業(yè)發(fā)展資金1.55億元，加大教育領(lǐng)域保障力度,，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,。投入資金1.31億元，支持棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造,，全力做好全旗保障性安居工程工作,。

（四）嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線,。加強(qiáng)政府債務(wù)管理,，嚴(yán)格控制債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量,，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。2023年化解政府債務(wù)4.3億元，其中：化解政府新增拖欠企業(yè)賬款2億元,、消化之前年度結(jié)存暫付款1.16億元,、支付PPP項(xiàng)目履約金0.5億元、化解當(dāng)年隱性債務(wù)0.64億元,，完成全年化債任務(wù),。

（五）深化財(cái)政改革，提升管理效能。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，推進(jìn)預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)完成情況,、資金使用效果掛鉤的激勵(lì)與約束機(jī)制，將本級(jí)安排的預(yù)算資金和上級(jí)專項(xiàng)資金全部納入績(jī)效管理范圍,，全年開展了30個(gè)本級(jí)預(yù)算安排項(xiàng)目的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),、68個(gè)預(yù)算部門的整體支出績(jī)效目標(biāo)審核、30個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的再評(píng)價(jià),，實(shí)現(xiàn)各類財(cái)政資金績(jī)效管理全覆蓋,。規(guī)范開展財(cái)政投資評(píng)審工作，提高項(xiàng)目評(píng)審效率,，全年完成94個(gè)投資額300萬元以上基本建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算攔標(biāo)價(jià)評(píng)審和竣工結(jié)算審核,，審核金額14.7億元，核減金額1.1億元,，平均核減率7.67%，有效地節(jié)省了財(cái)政資金,，提高了財(cái)政資金使用效益,。

總體來看，2023年全旗財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,，一般公共預(yù)算收入和支出均創(chuàng)歷史新高,，重點(diǎn)支出保障有力，這是旗委,、旗政府正確領(lǐng)導(dǎo),、科學(xué)決策的結(jié)果，是旗人大,、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo),、大力支持的結(jié)果，也是全旗上下齊心協(xié)力,、共同努力的結(jié)果,。同時(shí)，我們也要看到財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問題,，主要是財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不穩(wěn),，“三保”支出壓力加大,，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重,，償債壓力大，對(duì)此,，我們既要正視困難,，又要堅(jiān)定信心，采取積極有力措施加以解決,。

三,、2024年全旗財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，按照旗委,、旗政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),、以進(jìn)促穩(wěn),、先立后破，完善財(cái)政管理機(jī)制,，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,，著力保障和改善民生，強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,。按照上述指導(dǎo)思想，2024年財(cái)政預(yù)算草案安排如下：

（一）一般公共預(yù)算安排情況

1,、收入預(yù)算安排情況

2024年,，全旗一般公共預(yù)算收入任務(wù)安排35000萬元，其中：稅收收入安排15300萬元,，非稅收入安排19700萬元,。

上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)117372萬元，其中：稅收返還收入2106萬元,、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入115266萬元（體制補(bǔ)助收入1481萬元,、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入67003萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入10255萬元,、結(jié)算補(bǔ)助收入7255萬元,、產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入2062萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6339萬元,、固定數(shù)額補(bǔ)助收入13404萬元,、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3657萬元、共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3810萬元）,。

2,、支出預(yù)算安排情況

按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn),、?；久裆钡闹С鲈瓌t，依據(jù)當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力,，2024年一般公共預(yù)算總支出安排160704萬元,，其中：一般公共預(yù)算支出安排159109萬元，上解支出安排1595萬元。一般公共預(yù)算安排部分主要為：在職,、離退休,、編外長(zhǎng)聘人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)102220萬元，行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)2482萬元,，教育衛(wèi)生,、社會(huì)保障等民生項(xiàng)目配套10626萬元，債務(wù)還本付息22767萬元,，PPP項(xiàng)目履約金7300萬元,，澤源農(nóng)業(yè)公司項(xiàng)目資本金1600萬元，行政事業(yè)單位取暖費(fèi)1000萬元,，供熱補(bǔ)貼1000萬元,，行政單位公車改革運(yùn)行費(fèi)668萬元，環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)900萬元,，預(yù)留經(jīng)費(fèi)3000萬元,，預(yù)備費(fèi)1500萬元，其他必要?jiǎng)傂灾С?046萬元,。

3,、預(yù)算收支平衡情況

匯總一般公共預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,、上年結(jié)余收入，當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力預(yù)計(jì)為160704萬元,，一般公共預(yù)算總支出安排160704萬元,，有望實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2024年,，全旗政府性基金收入安排8400萬元,，政府性基金支出安排12377萬元，其中：上年結(jié)余安排支出3977萬元,，2024年年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為零,。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)30574萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)30052萬元,，2024年當(dāng)年預(yù)計(jì)結(jié)余522萬元,，年末滾存結(jié)余812萬元。

四,、完成2024年預(yù)算收支任務(wù)的主要措施

（一）著力收支管理,，提高財(cái)政保障能力。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì),，在組織好財(cái)政收入的同時(shí),，進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，合理把握收入節(jié)奏，夯實(shí)收入質(zhì)量,。加大向上“跑”的力度,，積極爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等各類補(bǔ)助,，彌補(bǔ)財(cái)力不足,，確保預(yù)算順利執(zhí)行。繼續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”的要求,，降低行政運(yùn)行成本,，大力推進(jìn)“保重點(diǎn)、壓一般,、控新增,、提效能”，騰出更多財(cái)力用于民生領(lǐng)域,。

（二）著力精準(zhǔn)施策,，持續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)新的稅費(fèi)支持政策,，精準(zhǔn)實(shí)施惠企政策,，助企減負(fù)紓困。積極發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用,，按市場(chǎng)化方式運(yùn)作,，撬動(dòng)更多社會(huì)資本投向我旗重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)，形成產(chǎn)業(yè)招商,、財(cái)源培植,、投資拉動(dòng)的綜合效應(yīng)。持續(xù)加大政府債券申報(bào)爭(zhēng)取力度,，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，拉動(dòng)政府有效投資。

（三）著力改革創(chuàng)新,，提升財(cái)政管理效能,。完善全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)實(shí)施零基預(yù)算,，構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理制度,。深化預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)旗本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)全部進(jìn)行審核,，為科學(xué)確定財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益奠定良好基礎(chǔ),。

（四）著力風(fēng)險(xiǎn)管控,，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，嚴(yán)禁超預(yù)算,、無預(yù)算安排支出,。統(tǒng)籌加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，完善償債保障機(jī)制,，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線,。強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和財(cái)務(wù)管理監(jiān)督檢查,，不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,。

各位代表，面對(duì)當(dāng)前的嚴(yán)峻形勢(shì),，做好2024年的財(cái)政各項(xiàng)工作,，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大,。我們將在旗委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在旗人大,、政協(xié)的監(jiān)督支持下,，堅(jiān)定信心、主動(dòng)作為,、銳意進(jìn)取,、真抓實(shí)干，努力做好2024年財(cái)政管理各項(xiàng)工作,，全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),，為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。