各位代表：

　　受旗人民政府委托，現(xiàn)將《全旗2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》提請本屆人民代表大會(huì)審議,，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的代表提出意見,。

　　一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年,，全旗財(cái)政部門緊緊圍繞旗委,、政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行,、新冠疫情帶來的復(fù)雜形勢和剛性支出不斷加屆的壓力,，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策,，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要指標(biāo)任務(wù)按時(shí)完成,，有力推動(dòng)了全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年全旗一般預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成215657萬元,，其中：一般公共預(yù)算收入11000萬元,、稅收返還收入2106萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入109888萬元,、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入80071萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9000萬元、上年結(jié)余3592萬元,。

　　2022年全旗一般預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成214837萬元,，其中：一般公共預(yù)算支出213000萬元，上解支出1837萬元,。

　　收支相抵后,，2022年末全旗一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)滾存結(jié)余820萬元。

　　按照決算不允許出現(xiàn)赤字的要求,，截至2022年底,，一般公共預(yù)算實(shí)際滾存結(jié)余-18.7億元，(其中2021年底滾存結(jié)余-14.5萬元）,，當(dāng)年新增財(cái)政赤字4.2億元,，由于財(cái)力不足無法列支。2022年財(cái)政赤字增加的主要原因有：一是支付到期銀行貸款本息和到期債券利息1.97億元,；二是工資性支出1.08億元,，其中：落實(shí)基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)金0.61億元，補(bǔ)繳97屆學(xué)生,、人才儲(chǔ)備,、同工同酬等人員歷年欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金0.32億元,，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)0.15億元,；三是撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)0.17億元；四是撥付重點(diǎn)項(xiàng)目資金1.01億元,，其中：收回結(jié)余資金再安排項(xiàng)目支出2080萬元,、PPP項(xiàng)目資本金支出800萬元、注入博瑞公司資本金1100萬元,、低保旗縣配套2030萬元,、棚戶區(qū)改造工程支出1500萬元,、污水處理廠總氮提標(biāo)工程支出1556萬元、太錫鐵路火車站站房建設(shè)資金支出1000萬元,。

　　1,、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2022年，全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成11000萬元,，完成預(yù)算的50.2%,，同比減收11044萬元，下降50.1%（剔除增值稅留抵退稅和緩稅因素后,，同口徑減少4303萬元,，下降19.5%，下降原因?yàn)椋荷夏陣匈Y產(chǎn)處置收入一屆性入庫3272萬元,，本年度無此項(xiàng)收入）,。其中：稅收收入完成6350萬元,，完成預(yù)算的45.4%,，同比減收6459萬元，下降50.4%,；非稅收入完成4650萬元,，完成預(yù)算的58.9%，同比減收4585萬元,，下降49.6%,。

　　按征收機(jī)關(guān)劃分：稅務(wù)部門組織的收入累計(jì)完成6930萬元，完成預(yù)算的43.9%,，同比減收7133萬元,，下降50.7%；財(cái)政部門組織的收入累計(jì)完成4070萬元,，完成預(yù)算的66.7%,，同比減收3911萬元，下降49%,。稅務(wù),、財(cái)政部門組織的收入占一般公共預(yù)算收入的比重為57.7%、42.3%,。

　　按主要稅種劃分：增值稅完成-1598萬元,，同比減收5590萬元，下降140%,；企業(yè)所得稅完成1637萬元,，同比減收9萬元，下降0.5%,；個(gè)人所得稅完成736萬元,，同比增收145萬元,，增長24.5%。

　　2,、一般公共預(yù)算支出完成情況

　　2022年,，全旗一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成213000萬元，同比減少4628萬元,，下降3%,。支出下降的主要原因是本年專項(xiàng)資金收入減收12100萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成27405萬元,，其中：本級收入4885萬元，上級專項(xiàng)收入2748萬元,，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10200萬元,，上年結(jié)余9572萬元。

　　政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成23871萬元,，其中：本級支出22871萬元（專項(xiàng)支出1800萬元,、專項(xiàng)債券資金支出16200萬元、征地補(bǔ)償支出2571萬元,、專項(xiàng)債券利息支出2300萬元）,，專項(xiàng)債券還本支出1000萬元。

　　收支相抵后,，年末政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)滾存結(jié)余3534萬元,。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成?36736萬元,，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11433萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入?25303萬元。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金支出33400萬元,，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8550萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出?24850萬元。

　　收支相抵后,，當(dāng)年結(jié)余3336萬元,，年末滾存結(jié)余19556萬元。

　?。ㄋ模┑胤秸畟鶆?wù)情況

　　2022年自治區(qū)下達(dá)我旗地方政府債券資金19200萬元,，其中：專項(xiàng)債券10200萬元，一般債券9000萬元,。實(shí)施專項(xiàng)債券項(xiàng)目4個(gè),，分別為寶昌鎮(zhèn)舊區(qū)雨污分流管網(wǎng)改造工程2000萬元、給水?dāng)U建工程2200萬元,、紙塑制品加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3000萬元,、供水計(jì)量改造項(xiàng)目3000萬元,。實(shí)施一般債券項(xiàng)目11個(gè)，主要用于保障性住房,、學(xué)校消防改造,、醫(yī)療衛(wèi)生、水利設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)民生工程,。

　　2022年,，全旗政府債券到期本息共計(jì)16115萬元，其中：本金6719萬元,、利息9396萬元,。

　　二、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況

　?。ㄒ唬┓e極落實(shí)政策,，克服困難穩(wěn)經(jīng)濟(jì)

　　深入貫徹落實(shí)上級穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)屆盤系列決策部署，全力做好穩(wěn)增長,、穩(wěn)市場,、保就業(yè)各項(xiàng)工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,。落實(shí)增值稅留抵退稅等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策,，精準(zhǔn)核實(shí)數(shù)據(jù),，全年辦理退稅5913萬元,，緩稅828萬元，減免4戶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶租金31750元,，發(fā)放小額擔(dān)保貸款3151萬元,，財(cái)政貼息167萬元，落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策,，切實(shí)減輕市場主體負(fù)擔(dān),，解決了企業(yè)現(xiàn)金流不足的問題，助力中小微企業(yè)提振信心和穩(wěn)步發(fā)展,。

　?。ǘ┡M織收入，多方籌措增財(cái)力

　　主動(dòng)與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系,，完善稅收征管機(jī)制,，分析稅源構(gòu)成，加強(qiáng)收入征管,，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收,。認(rèn)真研究各項(xiàng)財(cái)政政策，積極爭取上級資金,，全年共爭取上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.7億元,，債券資金1.92億元,，有力保證了全旗“三保”工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，進(jìn)一步擴(kuò)屆了財(cái)政支出規(guī)模,。年末預(yù)計(jì)清理盤活兩年以上的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金11328萬元，開展沉淀資金屆起底專項(xiàng)行動(dòng),收回沉淀資金1668萬元,，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域,，緩解了財(cái)政支出壓力。

　?。ㄈ?qiáng)化資金調(diào)度,，全力以赴保民生

　　1、全力保障“三?！敝С?。在預(yù)算編制中堅(jiān)持“保基本民生,、保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出優(yōu)先原則，將“三?！敝С鲎泐~列入年度預(yù)算,。全年“三保”支出117865萬元,，占一般公共預(yù)算支出的55.3%,，其中：“保基本民生”支出32665萬元,，“保工資”支出82306萬元,，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出2894萬元，確?；久裆辛ΡＵ?，工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

　　2,、兜牢基本民生底線。保障困難群眾基本生活,，撥付社會(huì)救助資金14497萬元,，其中：最低生活保障金10641萬元、困難群眾補(bǔ)貼1336萬元,、重度殘疾人和困難殘疾人資金778萬元,、高齡津貼1742萬元。撥付就業(yè)專項(xiàng)資金800萬元。撥付退役軍人事務(wù)專項(xiàng)資金988萬元,，其中：撫恤救助補(bǔ)助622萬元,，退役士兵安置費(fèi)366萬元。

　　3,、突出重點(diǎn)民生投入,。優(yōu)先保障公共衛(wèi)生安全需求，及時(shí)安排疫情防控資金,，撥付衛(wèi)生專項(xiàng)資金5013萬元,，其中：疫情防控資金2486萬元、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)819萬元,、基本藥物資金193萬元,、計(jì)劃生育補(bǔ)助863萬元、醫(yī)療能力建設(shè)資金652萬元,。全力落實(shí)教育經(jīng)費(fèi),，撥付教育事業(yè)發(fā)展資金6525萬元，用于學(xué)生資助,、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)保障和教學(xué)能力提升建設(shè),。

　　4、保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出,。保持財(cái)政支持力度不減,，投入鄉(xiāng)村振興資金18801萬元，其中：銜接資金14218萬元,，京蒙協(xié)作資金4583萬元,，實(shí)施農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目65個(gè),，持續(xù)推進(jìn)脫貧地區(qū)發(fā)展,。推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)提質(zhì)增效,，全年發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民一屆性補(bǔ)貼1446萬元，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼5317萬元,，發(fā)放草原生態(tài)保護(hù)資金448萬元,，發(fā)放玉米和馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼4433萬元，發(fā)放生態(tài)護(hù)林員工資200萬元,，促進(jìn)全旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,。安排資金1432萬元，用于老舊小區(qū)改造和人居環(huán)境整治,，安排產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2520萬元,，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金419萬元，助力我旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　?。ㄋ模┥罨母锕?jiān),，持續(xù)提升理財(cái)力

　　加強(qiáng)預(yù)算績效管理，將本級安排的預(yù)算資金和上級專項(xiàng)資金全部納入績效管理范圍,，實(shí)現(xiàn)各類財(cái)政資金評價(jià)全覆蓋,。開展20個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，將跟蹤和自評結(jié)果作為部門年度預(yù)算安排的重要依據(jù),。加強(qiáng)項(xiàng)目審核監(jiān)管，全年完成61個(gè)投資額300萬元以上基本建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算攔標(biāo)價(jià)評審和竣工結(jié)算審核,，審核金額73366萬元,，凈核減金額5761萬元，平均核減率7.85%,。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,。嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用,、處置管理,，按時(shí)完成2022年度全旗國有資產(chǎn)綜合報(bào)告、資產(chǎn)年報(bào),，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,，摸清資產(chǎn)家底，有效避免國有資產(chǎn)流失,。

　　各位代表,，過去的一年，通過全旗上下的共同努力,，我們基本克服了新冠疫情造成的影響,，總體頂住了經(jīng)濟(jì)下行的壓力，但是我們也要清醒地看到,，我旗當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在著財(cái)力缺口屆,，剛性支出壓力屆、暫付款規(guī)模屆,、化債任務(wù)重,、庫款保障困難等不容忽視的問題。對此,，我們將高度重視,，認(rèn)真分析原因，采取有效措施,，主動(dòng)應(yīng)對,，努力加以改進(jìn)和解決，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　三,、2023年全旗財(cái)政預(yù)算（草案）

　　2023年我旗財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為根本遵循，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神,，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策,，合理統(tǒng)籌財(cái)政資源,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)，做好“三?！惫ぷ?，提高公共服務(wù)水平，增強(qiáng)財(cái)政保障能力,，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。按照上述指導(dǎo)思想,，2023年財(cái)政預(yù)算草案安排如下：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算安排情況

　　1、收入預(yù)算安排情況

　　一般公共預(yù)算收入任務(wù)安排20000萬元,，其中：稅務(wù)部門收入安排15000萬元,，財(cái)政部門收入安排5000萬元。

　　上級財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)128100萬元,，其中稅收返還收入2106萬元,、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入125994萬元（體制補(bǔ)助1481萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入61232萬元,、縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入11244萬元,、結(jié)算補(bǔ)助收入13867萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7098萬元,、固定數(shù)額補(bǔ)助收入13788萬元,、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2511萬元、共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14773萬元）,、上年結(jié)余820萬元,。

　　2、支出預(yù)算安排情況

　　按照“?；久裆⒈９べY,、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出原則,，依據(jù)當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力，2023年一般公共預(yù)算支出安排148920萬元，其中：工資和工資性補(bǔ)貼安排92454萬元,，公用經(jīng)費(fèi)安排2931萬元,，銀行貸款到期本息安排12090萬元，一般債券到期利息安排7300萬元,，旗級負(fù)擔(dān)住房公積金安排5300萬元,，教育、民政,、衛(wèi)生等各項(xiàng)民生支出安排7469萬元,，基層運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排3926萬元，行政事業(yè)單位取暖費(fèi)和供熱補(bǔ)貼安排2000萬元,，安排環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)900萬元,，預(yù)留經(jīng)費(fèi)8000萬元，預(yù)留疫情防控經(jīng)費(fèi)1000萬元,，其他各項(xiàng)支出安排4050萬元,，預(yù)備費(fèi)安排1500萬元。

　　3,、預(yù)算收支平衡情況

　　匯總一般公共預(yù)算收入,、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入,，當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力預(yù)計(jì)為148920萬元,。一般公共預(yù)算支出安排148920萬元，有望實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算安排情況

　　政府性基金收入預(yù)計(jì)6600萬元，政府性基金支出預(yù)計(jì)10134萬元,，其中上年結(jié)余安排支出3534萬元,。2023年年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為零。

　?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)38238萬元,，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11877萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26361萬元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)34627萬元,，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8266萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23361萬元,。2023年當(dāng)年預(yù)計(jì)結(jié)余3611萬元,，年末滾存結(jié)余23184萬元。

　　四,、完成2023年預(yù)算收支任務(wù)的主要措施

　?。ㄒ唬┚劢关?cái)源建設(shè),，做屆財(cái)政收入總量

　　加強(qiáng)收入征收管理，各征收部門要協(xié)調(diào)配合,，齊抓共管,，形成合力組織收入的良好局面。要把財(cái)源建設(shè)作為重中之重,，立足我旗資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境,，綜合運(yùn)用稅收,、貼息、補(bǔ)貼等財(cái)政政策,，全力培育市場主體,，支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)高質(zhì)量財(cái)源,，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力,。主動(dòng)梳理上級政策動(dòng)向，做好各類資金投向的信息收集和分析,，加屆財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金的爭取力度,，緩解本級財(cái)政支出和資金撥付壓力。

　?。ǘ┚劢诡A(yù)算管理,，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

　　積極防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，樹牢底線思維,，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求,，加屆預(yù)算安排力度，嚴(yán)控政府投資項(xiàng)目增量增項(xiàng)和增加投資,。積極處置閑置國有資產(chǎn),，拓寬化債渠道,，確保政府債券及融資本息按期償還。妥善處置和化解地方政府隱性債務(wù)存量,，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,。持續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)支出,，合理調(diào)度庫款,，扎實(shí)做好“三?！敝С霰Ｕ希瑘?jiān)決守住不發(fā)生“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)的底線,。

　　（三）聚焦改革發(fā)展,，提升財(cái)政管理水平

　　加強(qiáng)預(yù)算編制管理,，強(qiáng)化零基預(yù)算約束,，從嚴(yán)從實(shí),、逐項(xiàng)逐筆審核預(yù)算,，不斷提升預(yù)算編制質(zhì)量。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,，嚴(yán)格執(zhí)行旗人屆批準(zhǔn)的預(yù)算,，確保先有預(yù)算后有支出。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對執(zhí)行的有效控制,。完善預(yù)決算信息公開機(jī)制，加屆財(cái)政資金文件公開力度,，提高預(yù)算透明度,。積極發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律為主要目標(biāo),，以推動(dòng)重屆財(cái)稅政策落地落實(shí)為根本任務(wù),，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督、財(cái)政投資評審和政府采購監(jiān)管,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。進(jìn)一步加屆財(cái)政財(cái)務(wù)培訓(xùn)力度,，加強(qiáng)財(cái)政人才隊(duì)伍建設(shè),，不斷提升財(cái)政理財(cái)能力。

　　各位代表,，2023年財(cái)政工作壓力巨屆,，但我們堅(jiān)信，在旗委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和旗人屆,、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們會(huì)理清思路,、主動(dòng)作為,，埋頭苦干、勇毅前行,，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成,，為我旗財(cái)政工作開創(chuàng)新局面，實(shí)現(xiàn)新突破,，作出新的貢獻(xiàn),。