各位代表： ?

受旗人民政府委托，現(xiàn)將全旗2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）的報告提請本次人民代表大會審議,，并請政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見,。 ?

一、2018年財政預算執(zhí)行情況 ?

2018年,，全旗財政工作在旗委的正確領導和旗人大,、政協(xié)的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞全旗經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，認真履行職能,，深化財政改革，克服各項減收增支因素帶來的巨大壓力,，圓滿完成全年財政工作任務,，有力地促進了全旗各項社會事業(yè)發(fā)展。 ?

（一）一般公共預算執(zhí)行情況 ?

2018年,，全旗一般公共預算收入完成16581萬元,，完成預算的104.9%，同比增收2927萬元,，增長21.4%,。 ?

2018年全旗總財力為213484萬元，其中：一般公共預算收入16581萬元,、返還性收入2106萬元,、一般性轉移支付收入89650萬元、專項轉移支付收入85425萬元,、債務轉貸收入30345萬元,、上年財政結余-10623萬元,。 ?

2018年全旗一般公共預算支出完成213023萬元，同比增加42947萬元,，增長25.3%,。其中：一般公共預算支出208040萬元，同比增加42215萬元（增加主要原因：化解十個全覆蓋工程款10682萬元,，兌現(xiàn)上年結轉專項資金19414萬元,，新增債券安排支出18513萬元），增長25.5%,；置換一般債券安排還本支出3645萬元,，同比基本持平；上解支出1338萬元,，同比增加790萬元,，增長1.4倍。 ?

收支相抵后,，全旗一般公共預算滾存結余461萬元,。按照上級業(yè)務部門要求：到2018年底實現(xiàn)財政赤字全部清零的目標，虛減支出列入暫付款累計87067萬元,。其中當年列入暫付款52110萬元（化解十個全覆蓋工程款超調資金20000萬元,、平衡上年度財政赤字10623萬元、新增其他暫付款21487萬元）,，之前年度暫付款余額34957萬元,；未下達專項資金24939萬元。截至2018年底,，一般公共預算滾存結余-112006萬元(其中2017年底滾存結余-66803萬元）,，當年新增財政赤字45203萬元。 ?

1,、一般公共預算收入執(zhí)行情況 ?

在旗本級組織的16581萬元收入中,，稅務部門組織的收入完成13299萬元，完成預算的97.8%,，同比增收2132萬元,，增長19.1%；財政部門組織的收入完成3282萬元,，完成預算的149.2%,，同比增收795萬元，增長32.0%,。 ?

按主要稅種劃分：增值稅完成4460萬元,，完成預算的74.8%，同比增收1444萬元，增長47.9%,，,；企業(yè)所得稅完成1136萬元，完成預算的81.7%,，同比增收96萬元,，增長9.2%；個人所得稅完成680萬元,，完成預算的113.3%,，同比增收195萬元，增長40.2%,；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1040萬元,，完成預算的 208%，同比增收31萬元,，增長3.1%,；耕地占用稅完成932萬元，完成預算的58.3%,，同比減收1222萬元,，下降56.7%；契稅完成1616萬元,，完成預算的230.9%,，同比增收940萬元，增長139.1%,。 ?

按重點行業(yè),、企業(yè)納稅額劃分：房地產(chǎn)行業(yè)全年納稅 ?2675萬元，同比減收 712萬元,，下降21 %；草原釀酒公司全年納稅11308萬元,，同比增收2443萬元,，增長27%；其中地方留成2396萬元,，同比增收755萬元,，增長46%；金融保險行業(yè)全年納稅1374萬元,，同比增收 270萬元,，增長24%，（其中農商行全年納稅 597萬元,，同比增收74萬元,，增長14%）；電力行業(yè)（含風電）全年納稅 1171萬元,，同比增收 696萬元,，增長146%,；科泰隆達環(huán)保科技公司全年納稅252萬元,，同比減收148萬元,，下降37%。 ?

2,、一般公共預算支出完成情況 ?

2018年,，全旗一般公共預算支出完成 208040萬元，同比增加42215萬元,，增長25.5%,。其中專項資金支出57146萬元，占一般公共預算支出的27.5%,，資金到位率53.9%,；全年工資及工資性補貼支出61893萬元，占一般公共預算支出的29.8%,；本年新增債券安排支出18513萬元,，占一般公共預算支出的8.9%；兌現(xiàn)上年結轉專項資金支出19414萬元,，占一般公共預算支出的9.3%,；歸還各類貸款本息支出9585萬元，占一般公共預算支出的4.6%,；化解十個全覆蓋工程款10682萬元,，占一般公共預算支出的5.1%；民生及個人補貼支出（教育,、民政,、社保、醫(yī)療衛(wèi)生,、基層運轉等）12808萬元,，占一般公共預算支出的6.2%；項目及運轉經(jīng)費支出 17999萬元,，占一般公共預算支出的8.7%,。 ?

一般預算支出按功能劃分：一般公共服務支出15024萬元，下降5.8%,；國防支出175萬元,，增長13.6%；公共安全支出5308萬元,，增長13.9%,；教育支出31420萬元，下降6.7%；科學技術支出405萬元,，增長5.3倍,；文化體育與傳媒支出1853萬元，下降2.8%,；社會保障和就業(yè)支出40306萬元,，增長8.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9330萬元,，下降11.5%,；節(jié)能保護支出2807萬元，增長1.1倍,；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出20659萬元,，增長51.1%；農林水事務支出53199萬元,，增長67%,；交通運輸支出5636萬元，增長3.1倍,；資源勘探電力信息等事務支出8482萬元,，增長7.1倍；商業(yè)服務業(yè)支出2449萬元,，增長1.4倍,；國土資源氣象等事務支出3474萬元，增長2倍,；住房保障支出3607萬元,，下降1.9%；糧油物資儲備事務支出232萬元,，增長61.1%,；其他支出355萬元，下降83.6%,；債務付息支出3292萬元,，下降18%；債務發(fā)行費用支出27萬元,，下降92.4%。 ?

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況 ?

2018年政府性基金預算收入完成29268萬元,，其中：本級收入14934萬元,，上級專項收入1434萬元，新增專項債券收入10000萬元,，上年結余2900萬元,。實際完成政府性基金預算支出24836萬元，其中本級支出24702萬元，上解支出134萬元,。本級支出分別為專項支出1640萬元,、撥付專項債券（棚戶區(qū)改造）資金8305萬元，征地補償支出13705萬元,，城市基礎設施建設400萬元,，其他支出652萬元。收支相抵后,，年末基金預算滾存結余4432萬元,。 ?

（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況 ?

2018年社會保險基金收入完成19221萬元，其中城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入7370萬元,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4383萬元,，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入6609萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入859萬元,。社會保險基金支出16883萬元,，其中城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出6569萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出314萬元,；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金支出7494萬元,，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出2506萬元。收支相抵后,，當年結余2338萬元,，年末滾存結余17901萬元。 ?

二,、2018年財政主要工作開展情況 ?

（一）爭取上級資金,，支持經(jīng)濟社會發(fā)展 ?

緊抓國家實施積極財政政策的機遇，認真做好與上級部門的溝通與聯(lián)系工作,，全面細致,、實事求是地向上級反映我旗的困難和問題，密切配合相關部門積極爭取上級資金,。全年共爭取上級轉移支付資金6.98億元,，各類專項資金10.67億元，爭取新增政府性債券3.67億元（其中一般債券2.67億元,、專項債券1億元）,，有效保證了“三保”工作的正常運轉,，進一步擴大了財政支出規(guī)模,，確保預算順利執(zhí)行和重點項目建設資金投入。

（二）落實財政政策,，著力保障改善民生 ?

統(tǒng)籌各類財政資金,，集中財力支持促改革,、調結構、惠民生的重點領域和關鍵環(huán)節(jié),，始終把保障和改善民生,，提升人民福祉作為財政提供公共服務工作的出發(fā)點和落腳點。2018年全年民生支出185633萬元,，同比增加47252萬元,，增長34.1%,，占一般公共預算支出的88.4%。其中發(fā)放惠農補貼17011萬元，主要用于落實農業(yè)支持保護補貼,、農業(yè)保險費,、農機具補貼,、退耕還林補貼等政策性支出,；教育支出6329萬元，主要用于落實免費教育和助學政策,，全旗義務教育薄弱學校改造和學?；A能力建設教育質量提升等項目；社會保障和就業(yè)支出20092萬元,，主要用于城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險,、民政社會救助、就業(yè)補助,、退役士兵安置等支出,。 ?

（三）積極籌措資金，全力支持三大攻堅戰(zhàn) ?

大力防范化解政府性債務風險,，2018年化解政府全口徑債務56777萬元,，實現(xiàn)盟行署要求的“十個全覆蓋”及人居環(huán)境整治工程欠款全部清零的目標。同時,，在財力十分緊張的情況下,，本級財政及時足額撥付扶貧工作經(jīng)費1774萬元，有力保障脫貧攻堅工作正常開展,。上半年根據(jù)《內蒙古自治區(qū)人民政府關于進一步加強扶貧資金使用管理的意見》（內政發(fā)﹝2018﹞21號）要求,，結合我旗扶貧工作的資金需求，按照“應需而整,、應整盡整”的原則,，規(guī)范編制全旗涉農資金整合方案，全年共統(tǒng)籌整合涉農資金10692萬元,，為全旗脫貧攻堅提供資金支持,。 ?

（四）深化財政改革，優(yōu)化財政管理機制 ?

深入推進財政各項改革,，提高財政管理科學化精細化水平,。一是深化預算體制改革，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,，完善預算編制體系,，細化預算編制內容，強化預算約束,，加大財政預,、決算信息公開力度，全旗137個預算單位全部實行部門預決算和“三公”經(jīng)費公開,。二是穩(wěn)步開展預算績效和投資評審工作,，對本級預算安排的39個項目進行績效評價，評價金額共計8522萬元,，做到“花錢問效,，無效問責”；繼續(xù)開展財政投資項目評審,，全年共評審財政投資項目61項,，送審額11.5億元，審定額10.6億元,，審減0.9億元,，平均審減率7.82%，節(jié)約了大量財政資金,。三是及時足額發(fā)放涉農補貼,，全年通過“一卡通”平臺發(fā)放補貼50625萬元，比上年增加7188萬元,，增長16.5%,，補貼項目涉及9個領域45類55項,惠及全旗農牧民102.3萬人次。四是開展《政府會計制度》培訓,，培訓全旗財會人員280人,，為新舊會計制度順利過渡，規(guī)范行政事業(yè)單位會計核算,，提高會計信息質量夯實基礎,。五是啟用國庫集中支付電子化系統(tǒng)，強化了預算單位與銀行之間的溝通聯(lián)系,，提高了行政效率,，節(jié)約了辦公成本。六是推進政府和社會資本合作（PPP）項目,，總投資19634萬元的寶昌鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造工程啟動實施,，充分引導社會資本投入，拓寬了城鎮(zhèn)化建設融資渠道,，形成多元化,、可持續(xù)的資金投入機制,。七是財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)上線運行，對各級各類財政扶貧資金的分配,、下達,、支付等重點環(huán)節(jié)進行動態(tài)監(jiān)控，加強了對扶貧資金的實時監(jiān)管,，為促進陽光扶貧,、廉潔扶貧，如期實現(xiàn)我旗脫貧攻堅目標提供可靠保障,。 ?

2018年,，我旗財政預算執(zhí)行情況總體良好，但財政運行還存在著很大困難,。主要表現(xiàn)為稅源少,，財政收入總量小，剛性支出逐年加大,，收支矛盾非常突出,；債務負擔較重，到期貸款本息及民營企業(yè)化債均已到了高峰期,，防范和化解債務風險的任務相當艱巨,。對于這些問題，我們將高度重視并采取積極有效的措施,，在今后的工作中,，進一步解放思想，改革創(chuàng)新,，統(tǒng)籌謀劃,，努力加以解決。 ?

三,、2019年全旗財政預算（草案） ?

2019年我旗財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，堅持依法行政，依法理財,，全面落實中共太仆寺旗十四屆八次全委（擴大）會議暨全旗經(jīng)濟工作會議精神,，狠抓財政收入征管，優(yōu)化財政支出結構,，從嚴安排一般性支出,優(yōu)先保障民生支出,，全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)，深化財政體制改革,，全面實施績效管理,，提高財政資金使用效益，促進全旗經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,。按照上述指導思想,，2019年財政預算草案安排如下： ?

（一）一般公共預算安排情況 ?

1.收入預算安排情況 ?

一般公共預算收入任務安排15800萬元,，較上年實際完成數(shù)減少781萬元，下降4.7%,。按征收部門劃分：稅務部門收入安排13000萬元,，較上年實際完成數(shù)減收299萬元，下降2.2%,；財政部門收入安排2800萬元，較上年實際完成數(shù)減收482萬元,，下降14.7%,。 ?

上級財政補助收入預計91580萬元。其中：稅收返還收入2106萬元,；一般性轉移支付補助收入72388萬元（體制補助收入1481萬元,、均衡性轉移支付補助收入35741萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金收入9219萬元,，結算補助收2641萬元,，企業(yè)事業(yè)單位劃轉補助收入-22萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入7281萬元,，固定數(shù)額補助收入-171萬元,，其他一般性轉移支付收入16218萬元）；上級提前下達專項資金17086萬元,。上年結余461萬元,。 ?

2.支出預算安排情況 ?

依據(jù)當年實際可用財力，2019年財政支出安排107841萬元,，其中：一般公共預算支出安排107472萬元,，上解支出安排369萬元。在一般公共預算107472萬元支出中,，工資及工資性補貼安排62276萬元,，辦公經(jīng)費安排1179萬元，債務還本付息安排26031萬元,，兌現(xiàn)上級提前下達專項資金17086萬元,；預備費安排900萬元。 ?

3.預算收支平衡情況 ?

匯總一般公共預算收入,、上級補助收入,，上年結余收入，當年實際可用財力預計為107841萬元,。一般公共預算支出安排107472萬元,，上解支出安排369萬元，有望實現(xiàn)收支平衡,。 ?

（二）政府性基金預算安排情況 ?

政府性基金收入預計7720萬元,，政府性基金支出12152萬元,，其中上年結余安排支出4432萬元。2019年年末滾存結余預計為零,。 ?

（三）社會保險基金預算安排情況 ?

社會保險基金收入預計31703萬元,，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8177萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入16356萬元,，職工基本醫(yī)療保險基金收入7170萬元,。社會保險基金支出預計29375萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6708萬元,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出16356萬元,，職工基本醫(yī)療保險基金支出6311萬元。2019年當年結余預計2328萬元,，年末滾存結余預計18374萬元,。 ?

四、圍繞中心,，攻堅克難,，全面完成2019年預算收支任務 ?

2019年是脫貧攻堅的決勝之年，也是全面建成小康社會的關鍵之年,。我們將緊緊圍繞旗委,、人大確定的目標和任務，著力深化預算體制改革,，實施積極的財政政策,，強化資金統(tǒng)籌使用，確保完成各項工作任務,。重點抓好以下工作：

（一）加強財源建設,，全力組織財政收入 ?

努力培植壯大稅源，支持重點工程,、重大項目建設,，培育多元發(fā)展的財源體系。支持工業(yè)園區(qū)基礎設施建設,，認真落實減稅降費各項政策,，創(chuàng)造優(yōu)良的投資發(fā)展環(huán)境，推動進駐園區(qū)企業(yè)達產(chǎn)增效,，提高對財政的貢獻能力,。加大稅收收入調度和征管力度，堅持依法征收,、應收盡收,，提高財政收入質量。主動與上級財政部門對接，準確了解上級資金投向,，配合相關部門做好項目的申報工作,，全力爭取上級資金的支持。 ?

（二）加大統(tǒng)籌力度,，努力增強保障能力 ?

繼續(xù)調整優(yōu)化財政支出結構,，壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，優(yōu)先安排工資發(fā)放,、社會保障,、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等重點支出,，切實保障和改善民生,。支持精準扶貧，有力推進涉農資金整合,，足額安排扶貧專項資金，確保扶貧工作取得實效,。加快美麗鄉(xiāng)村建設進度,，不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質量和面貌。加大城鎮(zhèn)基礎設施建設投入力度,，支持城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造,、綠化亮化等工程，提高城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展承載力,。 ?

（三）深化財政改革,，著力提升理財水平 ?

加強預算管理，嚴格預算執(zhí)行,，加快資金撥付進度,。扎實推進預算公開，全旗部門預決算和“三公”經(jīng)費信息要及時完整公開,，主動接受社會各界監(jiān)督,。嚴格執(zhí)行政府性債務管理相關文件，控制新增債務規(guī)模,，妥善防控債務風險,。全面實施績效管理，不斷擴大績效評價范圍,，創(chuàng)新績效評價結果應用方式,，將評價結果作為政策調整、預算安排和改進管理的重要依據(jù),，切實提高財政資金使用效益,。 ?

各位代表，2019年財政工作任務艱巨、責任重大,。我們將在旗委的正確領導和人大監(jiān)督支持下,，深化財政改革，堅定信心,，解放思想,、銳意進取、積極作為,，確保各項預算任務目標圓滿完成,，為我旗財政工作開創(chuàng)新局面，實現(xiàn)新突破,，做出新的貢獻,。 ?